一、五台山综合行政执法队概况 

　　（一）综合行政执法队主要职责 

　　五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省市政府批示的十二个方面的行政处罚权（规划建设、国土资源、环境污染、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、卫生、林业生态、水资源管理）；旅游市场秩序的管理工作（原综合监察大队职能）；入山稽查；景区旅游投诉电话（400-0350-226）的接听，投诉事件的处理、协调、回复；管委会交办的其他事项。人员编制101名，其中队长1名（副处级），副队长3名（正科级），副科级领导职数10名，编制结构均为管理人员编制。实有在职人员90名，临时工80名。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从部门决算构成看，五台山综合行政执法队决算主要包括事业单位决算。 

　　二、2017年度部门决算表 

　　1、公开01表：2017年收入支出决算表 

　　2、公开02表：2017年收入决算表 

　　3、公开03表：2017年支出决算表 

　　4、公开04表：2017年财政拨款收入支出决算表 

　　5、公开05表：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　6、公开06表：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　7、公开09表：2017年一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出表 

　　三、五台山综合行政执法队部门决算情况说明 

　　（一）收入情况 

　　五台山综合行政执法队2017年收入1743.3万元。其中：财政拨款资金收入1743万元；其中政府性基金预算财政拨款为0万元。其他收入0.3万元。 

　　（二）支出情况 

　　五台山综合行政执法队2017年全部支出1657.7万元，本年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。 

　　其中：社会保障和就业支出116.3万元，占支出的7%；城乡社区支出1536.4万元，占支出的92.7%，商业服务业支出5万元，占支出的0.3%。 

　　1、基本支出1657.7万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、救济费。 

　　采暖补贴、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　2、项目支出5万元。主要用于景区400投诉电话购置及产生的流量费等。 

　　（三）机关运行经费情况 

　　2017年五台山综合行政执法队运行经费支出0万元，主要为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　（四）其他需要说明的情况 

　　1、政府采购情况。2017年五台山综合行政执法队采购支出总额792100元，占采购预算的100%。其中：政府采购货物支出792100元、占采购支出总额的100%。 

　　2、预算绩效情况。根据财政预算管理要求，我队对2017年度单位整体支出进行了绩效自评。 

　　四、名称解释  

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。 

　　3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 

　　4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、其他资本性支出：指除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五台山风景名胜区综合行政执法队 

　　                                                    2018年9月30日