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五台山风景名胜区政务服务中心2018年度部门决算

 时间:2019-09-19      来源:五台山风景名胜区政务服务中心

  第一部分 概况

  (一)本部门职责

  负责景区政务服务中心运行管理工作;负责对进驻大厅的部门和工作人员进行指导和监督管理。

  (二)机构设置情况

  本单位为财政拨款事业单位,正科建制,事业编制16人,当前实有在职人数12人。2018年10月退休1人。

  第二部分 2018年度部门决算报表

  1、公开01表:2018年收入支出决算总表

  2、公开02表:2018年收入决算表

  3、公开03表:2018年支出决算表

  4、公开04表:2018年财政拨款收入支出决算总表

  5、公开05表:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  6、公开06表:2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  7、公开07表:2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、公开08表:2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9、公开09表:2018年部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  五台山风景名胜区政务服务中心2018年度总收入为:135.22万元,其中一般公共预算财政拨款为:135.21万元,其他收入为:0.01万元。结余分配0.01万元,年末结转和结余0.93万元。本单位为新成立单位,故2018年无增减变化情况说明。

  二、支出决算情况说明

  五台山风景名胜区政务服务中心2018年度总支出为:134.28万元。

  其中:基本支出为:134.28万元,占支出的100%。

  基本支出134.28万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、住房公积金、伙食补助费、办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、办公室维修费、固定资产购买等。其中人员经费为:121.57万元,日常公用经费为:12.72万元。

  本单位为新成立单位,故2018年无增减变化情况说明。

  三、“三公”经费支出决算情况

  五台山风景名胜区政务服务中心2018年度无“三公”经费支出。

  四、机关运行经费情况

  2018年度五台山政务服务中心运行经费支出:12.72万元,主要为保障事业单位用于购买商品和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、办公室维修费等。

  五、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,五台山风景名胜区政务服务中心2018年度共有台式电脑4台,便携式计算机1台,碎纸机1台,数码复印机1台,多功能一体机1台,档案柜2个。

  六、政府采购情况

  2018年度五台山政务服务中心采购支出总额 4万元,包括台式机,便携式计算机,碎纸机,数码复印机,档案柜,办公桌椅。

  七、其他需要说明的情况

  根据财政预算管理要求,我单位对2018年度单位整体支出进行了绩效自评。从评价情况看,我单位预算绩效目标管理合理,预算执行进度依规执行,资金分配和使用按预算执行,较为充分反映财政工作目标和任务。

  第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

  3、年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

  4、年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

  附件:

  1、五台山风景名胜区政务服务中心2018年度-公开数据

山西省忻州市五台山风景名胜区政务服务中心.XLS

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