第一部分 概况

　　(一)本部门职责

　　1、负责景区综合信息的统计、报送、发布工作及景区信息平台的建设、维护、管理工作。

　　(二)机构设置情况

　　五台山风景名胜区综合信息中心为2017年新增全额事业单位，隶属于五台山风景名胜区管委会。

　　人员情况，全额事业编制16人，实有人员14人

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　1、公开01表：2018年收入支出决算总表

　　2、公开02表：2018年收入决算表

　　3、公开03表：2018年支出决算表

　　4、公开04表：2018年财政拨款收入支出决算总表

　　5、公开05表：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

　　6、公开06表：2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

　　7、公开07表：2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

　　8、公开08表：2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、公开09表：2018年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　五台山综合信息中心2018年收入214.74.万元，比上年减少0.01万元。其中：一般公共预算财政拨款资金收入214.74万元，比上年减少38.58万元，减少22%;其他收入0.003万元，比上年减少5.01万元，减少99.9%。

　　二、支出决算情况说明

　　五台山综合信息中心2018年全部支出215.09万元，比上年增加34.02万元，增加18.8%。

　　1.基本支出215.09万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

　　四、“三公”经费情况

　　五台山综合信息中心2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，五台山综合信息中心无车辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万以上大型专用设备。

　　六、政府采购情况

　　2018年五台山综合信息中心采购总额1.5万元，占采购预算的100%。

　　七、其他需要说明的情况

　　根据财政预算管理要求，我中心对2018年度单位整体支出进行了绩效自评。评价结果为良好，项目在资金使用方面决策程序基本规范，资金使用基本规范。从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指五台山财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

　　3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

　　4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：

　　1、山西省五台山综合信息中心-公开数据

山西省忻州市五台山风景名胜区综合信息中心.XLS