五台山风景名胜区综合行政执法队2018年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目 录：

　　第一部分：部门概况

　　一、基本情况(主要是工作职责)

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：2018年部门决算报表

　　表一：2018年收支决算总表

　　表二：2018年决决算收入总表

　　表三：2018年决算支出总表

　　表四：2018年财政拨款收支总表

　　表五：2018年一般公共决算支出决算表

　　表六：2018年一般公共决算基本支出情况表

　　表七：2018年一般公共决算“三公”经费支出表

　　2018年政府性基金决算收入决算表

　　表八：2018年政府性基金决算收入决算表

　　表九：2018年政府性基金决算支出决算表

　　表十：2018年机关运行经费决算财政拨款情况统计表

　　第三部分：2018年部门决算及“三公”经费决算报表说明

　　一、2018年收支总体情况。

　　二、2018年部门财政拨款支出决算情况。

　　三、2018年部门决算安排的“三公”经费决算情况。

　　第四部分：专业性名词解释

　　第五部分：国有资产和决算绩效情况说明

　　第六部分：决算绩效管理表

　　表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表

　　表二：设备购置绩效评价申报表及审核表

　　表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表

　　表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表

　　表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表

　　表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表

　　表七：项目支出绩效评价申报表及审核表

　　第一部分：部门概况

　　一、五台山风景名胜区综合行政执法队单位概况

　　(一)基本情况

　　五台山风景名胜区综合行政执法队主要职责：五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省市政府批示的十二个方面的行政处罚权(规划建设、国土资源、环境污染、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、卫生、林业生态、水资源管理);旅游市场秩序的管理工作(原综合监察大队职能);入山稽查;景区旅游投诉电话(400-0350-226)的接听，投诉事件的处理、协调、回复;管委会交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　五台山风景名胜区综合行政执法队为副处级建制，为五台山管委会直属事业单位。

　　二、人员构成情况

　　五台山风景名胜区综合行政执法队编制101名，其中队长1名(副处级)，副队长3名(正科级)，副科级领导职数10名，编制结构均为管理人员编制。实有在职人员90名，退休人员3名，临时工80名。

　　第二部分：五台山风景名胜区综合行政执法队2018年部门决算报表(详见附件)

　　第三部分：2018年部门决算及“三公”经费决算报表说明

　　一、2018年收支总体情况

　　(一)收入决算说明。

　　2018年收入总决算17672413.94元，同比增加242060.55元，同比增加13%。一般公共财政决算拨款17672413.94元，同比增加242060.55元，同比增加13%。

　　减少原因：公用经费已增加5%，2018年商品和服务支出决算含福利费和工会经费。

　　(二) 支出决算说明。

　　2018年支出总决算17672413.94元，其中：基本支出18199335.37元，占支出总决算102%，同比增加13367799.4元，增加276%;项目支出225907.63元，占支出总决算12%，同比减少207762.37元，降低47.9%。

　　1.按支出结构分类划分，分为基本支出决算和项目支出决算。

　　(1)基本支出决算。

　　基本支出18199335.37元，占支出总决算102%，同比增加1622701.84元，增加9.7%。其中：工资福利支出决算8664497.02元，占基本支出决算0.4%，同比减少280868.36，减少3%。商品和服务支出决算7854364.25元;占基本支出决算43%，同比增加4772070.11元，增长154%;对个人和家庭的补助支出决算0元;占基本支出决算0%，同比减少 869,169.51元，减少100%。

　　(2)项目支出决算。

　　项目支出225907.63元，占支出总决算12%，同比增加(减少)207762.37元，降低47.9%。。其中：其他资本性支出225907.63元。占项目支出决算的12%。

　　二、2018年部门财政拨款支出决算情况

　　2018年一般公共决算拨款支出17672413.94元，其中：基本支出18199335.37元，项目支出225907.63元。

　　(一)单位运行经费具体支出决算安排如下：

　　01、2019999其他一般公共服务支出100000元，全部是基本支出决算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出;

　　02、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出983949.32元，为单位职工养老金支出;

　　03、2089901其他社会保障和就业支出25617元，为单位职工生育金、工伤保险、失业金及大额医疗保险缴费支出;

　　04、2101101行政单位医疗/2101102事业单位医疗支出342258元，为单位职工医疗金支出

　　05、2111102环境执法监察支出200000元

　　06、2120104城管执法支出15840324.98元，其中，基本支出07、15614417.35元，项目支出225907.63元。

　　08、2120199其他城乡社区管理事务支出320833.7元

　　09、2120501城乡社区环境卫生支出30000元

　　10、2130599其他扶贫支出90240元

　　11、2210201住房公积金支出492020元，为单位职工住房公积金支出。

　　(二)、政府采购情况说明。

　　2018年我单位政府采购决算为1178454.1元。

　　比2017年增加150944.1元，同比增加150944.1元，增加14%;

　　(三)、政府性基金情况说明：

　　2018年我单位政府性基金决算0元，其中：比2017年0元，同比增加(减少)0元，增长(减少)0%。

　　三、2018年部门决算安排的“三公”经费决算情况

　　(一)2018年部门决算全口径安排的“三公”经费决算情况。

　　2018年部门决算共安排“三公”经费支出决算1300000元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算450000元，公务用车购置费850000元。

　　(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费决算情况。

　　2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出决算1300000元，比2017年决算增加1254419元。“三公”经费支出总体增加的原因主要是：2018年购置执勤用车。

　　第四部分：专业性名词解释

　　1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

　　2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山西省忻州市五台山风景名胜区综合行政执法队-公开数据.XLS