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| 索引号：000014347/2022-04455 | |
| 发文字号： | 成文时间：2022-03-31 |
| 发文机关：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 | 主题词： |
| 标题：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心2022年度部门预算 | |
| 主题分类：财政、金融、审计 | 发布日期：2022-03-31 |
时间：2022-03-31 来源：五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、农业和畜牧业服务中心职责………………………*
二、机构设置情况………………………………………*
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………*
一、农业和畜牧业服务中心2022年预算收支总表 …………*
二、农业和畜牧业服务中心2022年收入总表 ………*
三、农业和畜牧业服务中心2022年支出总表…………………*
四、农业和畜牧业服务中心2022年财政拨款收支总表 ……*
五、农业和畜牧业服务中心2022年一般公共预算支出表 …*
六、农业和畜牧业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ……………………………………*
七、农业和畜牧业服务中心2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………………*
八、农业和畜牧业服务中心2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………*
九、农业和畜牧业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………………*
十、农业和畜牧业服务中心2022年“三公”经费支出表………………………………………………………………*
十一、农业和畜牧业服务中心2022年机关运行经费表…………………………………………………………………………*
第三部分 2022年度农业和畜牧业服务中心预算情况说明………………………………………………………………*
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………*
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………*
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*
四、政府采购情况………………………………………*
五、绩效管理情况………………………………………*
六、国有资产占有使用情况……………………………*
七、其他说明……………………………………………*
（一）政府购买服务指导性目录………………………*
（二） 其他………………………………………………*
第四部分 名词解释…………………………………………*
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
承担提供农业技术与产品相关服务和农业技术推广工作。开展景区内农业资源和环境调查监测工作。承担农产品质量安全、农业机械、种子市场和种子质量以及畜牧兽医等的服务工作。承担农村经济经营管理的服务工作。开展农业广播电视教育工作。承担景区水土保持、防汛抗旱、水资源管理、水利工程、水利科技、河道、灌溉、供水、排水、节约用水等服务工作。承担脱贫攻坚相关服务工作。承担景区河长制办公室服务工作。承担景区范围内的畜牧兽医相关服务工作。
二、机构设置情况
1、机构情况
年末独立编制机构数1个，事业编制20个。
2、人员情况
本单位实有在职人员19人，专业技术人员12人，管理人员2人，工勤人员5人。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、农业和畜牧业服务中心2022年预算收支总表
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预算公开表1 |
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2022年预算收支总表 |
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部门：[017001]五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年合计 |
当年预算安排 |
上年结转安排 |
|
一、一般公共预算 |
700.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
3,800.00 |
外交支出 |
|
|
|
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三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
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四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
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五、单位资金 |
|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
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社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
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|
卫生健康支出 |
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|
|
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|
|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
3,800.00 |
3,800.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
679.48 |
679.48 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
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|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
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商业服务业等支出 |
|
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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住房保障支出 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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|
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预备费 |
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|
|
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
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|
本年收入合计 |
4,500.18 |
本年支出合计 |
4,500.18 |
4,500.18 |
|
|
上年结转 |
|
年终结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,500.18 |
支出总计 |
4,500.18 |
4,500.18 |
|
二、农业和畜牧业服务中心2022年收入总表
|
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预算公开表2 |
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2022年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
合计 |
4,500.18 |
700.18 |
3,800.00 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
21208 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
2120804 |
[2120804]农村基础设施建设支出 |
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
679.48 |
679.48 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
[21301]农业农村 |
59.28 |
59.28 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
[2130126]农村社会事业 |
52.80 |
52.80 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
[21303]水利 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.83 |
27.83 |
|
|
|
|
|
|
21308 |
[21308]普惠金融发展支出 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
2130803 |
[2130803]农业保险保费补贴 |
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
571.85 |
571.85 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
[2139999]其他农林水支出 |
571.85 |
571.85 |
|
|
|
|
|
三、农业和畜牧业服务中心2022年支出总表
|
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|
预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
4,500.18 |
234.98 |
4,265.20 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
20.71 |
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
20.71 |
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
3,800.00 |
|
|
|
21208 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,800.00 |
|
|
|
2120804 |
[2120804]农村基础设施建设支出 |
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
213 |
[213]农林水支出 |
679.48 |
|
|
|
21301 |
[21301]农业农村 |
59.28 |
|
|
|
2130126 |
[2130126]农村社会事业 |
52.80 |
|
52.80 |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
21303 |
[21303]水利 |
15.00 |
|
|
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
15.00 |
|
15.00 |
|
21305 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.83 |
|
|
|
2130599 |
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.83 |
|
27.83 |
|
21308 |
[21308]普惠金融发展支出 |
5.52 |
|
|
|
2130803 |
[2130803]农业保险保费补贴 |
5.52 |
|
5.52 |
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
571.85 |
|
|
|
2139999 |
[2139999]其他农林水支出 |
571.85 |
214.28 |
357.57 |
四、农业和畜牧业服务中心2022年财政拨款收支总表
|
|
|
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预算公开表4 |
|
2022年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
700.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
3,800.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
3,800.00 |
|
3,800.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
679.48 |
679.48 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
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|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
住房保障支出 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
预备费 |
|
|
|
|
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|
|
其他支出 |
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
债务付息支出 |
|
|
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|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,500.18 |
本年支出合计 |
4,500.18 |
700.18 |
3,800.00 |
|
|
上年财政拨款结转 |
|
年终结转 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,500.18 |
支出总计 |
4,500.18 |
700.18 |
3,800.00 |
|
五、农业和畜牧业服务中心2022年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2022年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
700.18 |
234.98 |
465.20 |
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
679.48 |
214.28 |
465.20 |
|
21301 |
[21301]农业农村 |
59.28 |
|
59.28 |
|
2130126 |
[2130126]农村社会事业 |
52.80 |
|
52.80 |
|
2130199 |
[2130199]其他农业农村支出 |
6.48 |
|
6.48 |
|
21303 |
[21303]水利 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130312 |
[2130312]水质监测 |
15.00 |
|
15.00 |
|
21305 |
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.83 |
|
27.83 |
|
2130599 |
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.83 |
|
27.83 |
|
21308 |
[21308]普惠金融发展支出 |
5.52 |
|
5.52 |
|
2130803 |
[2130803]农业保险保费补贴 |
5.52 |
|
5.52 |
|
21399 |
[21399]其他农林水支出 |
571.85 |
214.28 |
357.57 |
|
2139999 |
[2139999]其他农林水支出 |
571.85 |
214.28 |
357.57 |
六、农业和畜牧业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
234.98 |
|
|
工资福利支出 |
217.22 |
|
|
基本工资 |
75.26 |
|
|
津贴补贴 |
32.69 |
|
|
绩效工资 |
48.63 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.71 |
|
|
职业年金缴费 |
10.35 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
9.06 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.16 |
|
|
住房公积金 |
12.94 |
|
|
医疗费 |
0.30 |
|
|
其他工资福利支出 |
6.11 |
|
|
商品和服务支出 |
14.81 |
|
|
办公费 |
2.00 |
|
|
印刷费 |
1.50 |
|
|
邮电费 |
0.20 |
|
|
差旅费 |
2.00 |
|
|
维修(护)费 |
1.00 |
|
|
工会经费 |
2.62 |
|
|
福利费 |
4.59 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.90 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
|
|
退休费 |
2.96 |
|
七、农业和畜牧业服务中心2022年政府性基金预算收入表
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
八、农业和畜牧业服务中心2022年政府性基金预算支出表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
3,800.00 |
|
212 |
[212]城乡社区支出 |
3,800.00 |
|
21208 |
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,800.00 |
|
2120804 |
[2120804]农村基础设施建设支出 |
3,800.00 |
九、农业和畜牧业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、农业和畜牧业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
预算公开表10 |
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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预算公开表11 |
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2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算说明。
1、2022年我单位收入总预算4500.18万元，一般公共预算财政拨款收入700.18万元，同比减少587.28万元，同比下降45.62。下降原因：因事业单位整合，林业划分至规划和自然资源服务中心；政府性基金预算收入3800万元，同比增加3796万元。增长原因：本年度增加了上年度未列入预算的项目。
2、2022年我单位预算基本支出234.98万元，主要是按照现行人员待遇政策单位人员和社会保障等工资经费以及日常公用经费，与上年度相比基本支出减少120.93万元，同比去年减少了33.98%。减少原因是其他工资福利支出预算数减少、临时工没有列入预算。其中：人员经费：217.22万元，占总预算支出的4.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费：14.81万元，占总预算支出的0.33%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助：2.96万元，总预算支出的0.06%，主要包括：对个人和家庭的补助。
3、2022年我单位预算项目支出465.2万元，占总预算的9.69%，与上年度相比项目支出减少470.35万元，同比去年下降了50.28%，主要原因：因事业单位整合，林业划分至规划和自然资源服务中心。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元，与上年没有变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年没有变化；公务接待费0万元，与上年没有变化，公务用车运行维护费0万元，与上年没有变化；公务用车购置费0万元，与上年没有变化。（注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年农业和畜牧业服务中心实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款465.2万元，涉及政府性基金预算当年拨款3800万元。
2、绩效目标情况
附件：《2022年五台山农业和畜牧业绩效目标项目》
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位有二部车，一台用于疫苗冷藏车，一台用于日常工作。
2、其他国有资产占有使用情况：本年度年末资产总计1094720.82元。其中流动资产合计2123764.38元，非流动资产合计612849.07元（固定资产原值1015950.82元，累计折旧403101.75元；无形资产原值78770元，累计摊销7138.39元）。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
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