目    录 

　　第一部分  概况………………………………………………1 

　　一、本单位职责…………………………………………1 

　　二、机构设置情况………………………………………1 

　　第二部分  2022年度单位预算报表…………………………1 

　　一、2022年预算收支总表………………………………1 

　　二、2022年预算收入总表………………………………3 

　　三、2022年预算支出总表………………………………3 

　　四、2022年财政拨款收支总表…………………………4 

　　五、2022年一般公共预算支出预算表…………………5 

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………6 

　　七、2022年政府性基金预算收入预算表………………7 

　　八、2022年政府性基金预算支出预算表………………7 

　　九、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………7 

　　十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………8 

　　第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明…………8 

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………8 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明…………………8 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明…………………8 

　　四、政府采购情况………………………………………8 

　　五、绩效管理情况………………………………………9 

　　六、国有资产占有使用情况……………………………9 

　　七、其他说明……………………………………………9 

　　（一）政府购买服务指导性目录………………………9 

　　（二） 其他………………………………………………9 

　　第四部分  名词解释…………………………………………9 

　　第一部分  概况 

　　一、本单位职责 

　　为景区金融工作的组织协调、推动地方金融业的改革和发展、景区经济建设和社会发展提供相关服务和支持。承担招商引资、科学技术引进等相关工作。承担景区墙体材料革新和建筑节能相关服务工作。为中小企业提供相关服务。承担景区重大国情国力普查和经济、社会等统计调查相关服务工作。承担救灾物资的采购、储备、运输等具体工作。 

　　二、机构设置情况 

　　正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制6名，科级领导职数1正1副。实有在编人员4人，临时人员1人。 

　　第二部分  2022年度单位预算报表 

　　一、2022年预算收支总表 

　　二、2022年预算收入总表 

　　三、2022年预算支出总表 

　　四、2022年财政拨款收支总表 

　　五、2022年一般公共预算支出预算表 

　　六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　　七、2022年政府性基金预算收入预算表 

　　（此表为空表） 

　　八、2022年政府性基金预算支出预算表 

　　（此表为空表） 

　　九、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

　　（此表为空表） 

　　十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

　　（此表为空表） 

　　第三部分  2022年度单位预算情况说明 

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

　　（一）收入预算说明。 

　　2022年收入总预算为54.43万元，与2021年相比减少5.02万元，减少0.08%。 

　　减少原因：人员减少。 

　　（二）支出预算说明。 

　　2022年支出总预算54.43万元，其中：基本支出54.43万元，占支出总预算100%，与2021年相比减少5.02万元，减少0.08%；项目支出0万元，与去年相同。 

　　减少原因：人员减少。 

　　二、“三公”经费增减变动原因说明 

　　2022年本单位无“三公”经费。 

　　三、机关运行经费增减变动原因说明 

　　2022年本单位无机关运行经费 

　　四、政府采购情况 

　　2022年本部门没有政府采购情况 

　　五、绩效管理情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2022年部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　2、绩效目标情况 

　　六、国有资产占有使用情况 

　　1、本单位2022年无公务用车。 

　　2、本单位2022年办公用房为管委会统一调配。 

　　3、截止2022年5月31日共有国有资产6500元，主要为固定资产，为1台笔记本电脑。 

　　七、其他说明 

　　本单位无其他需要说明的事项。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

　　六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。   

发改中心预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-30 (2).xls