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| 索引号：000014347/2022-04478 | |
| 发文字号： | 成文时间：2022-04-01 |
| 发文机关：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心 | 主题词： |
| 标题：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心2022年度单位预算 | |
| 主题分类：财政、金融、审计 | 发布日期：2022-04-01 |
时间：2022-04-01 来源：五台山风景名胜区民政综合保障服务中心
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………1
一、2022年预算收支总表………………………………1
二、2022年预算收入总表………………………………3
三、2022年预算支出总表………………………………3
四、2022年财政拨款收支总表…………………………4
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………5
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………6
七、2022年政府性基金预算收入预算表………………7
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………7
九、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………7
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………………8
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………8
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………8
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………8
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………8
四、政府采购情况………………………………………8
五、绩效管理情况………………………………………9
六、国有资产占有使用情况……………………………9
七、其他说明……………………………………………9
（一）政府购买服务指导性目录………………………9
（二） 其他………………………………………………9
第四部分 名词解释…………………………………………9
第一部分 概况
一、本单位职责
承担社会团体和民办非企业单位登记的相关服务工作。承担景区行政管辖范围内婚姻登记、殡葬管理相关服务工作。承担流浪乞讨人员救助管理，流浪未成年人救助保护等相关工作。承担社会捐助和社会募捐等服务工作。负责景区行政管辖范围内城乡居民最低生活保障、农村五保户供养和临时救助工作。承担景区孤儿弃婴和社会“三无”人员的收养护理、医疗看护、特殊教育等工作。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策，负责退役军人信访服务相关工作。负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作。指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成本级退役军人事务部门交办的其他服务工作。
二、机构设置情况
本单位为五台山风景名胜区管理委员会所属一级预算单位，正科级建制，单位性质为财政补助事业单位。核定编制6人，科级领导职数1正1副，实有人数10人。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、2022年预算收支总表
|
2022年预算收支总表 |
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|
部门:[016001]五台山风景名胜区民政综合保障服务中心 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
298.86 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
285.86 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
13.00 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
298.86 |
本年支出合计 |
298.86 |
二、2022年预算收入总表
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
298.86 |
298.86 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
285.86 |
285.86 |
|
|
|
|
|
20802 |
[20802]民政管理事务 |
209.07 |
209.07 |
|
|
|
|
|
2080299 |
[2080299]其他民政管理事务支出 |
209.07 |
209.07 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
20808 |
[20808]抚恤 |
61.10 |
61.10 |
|
|
|
|
|
2080805 |
[2080805]义务兵优待 |
57.50 |
57.50 |
|
|
|
|
|
2080899 |
[2080899]其他优抚支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
20899 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
213 |
[213]农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
21307 |
[21307]农村综合改革 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
三、2022年预算支出总表
|
2022年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
298.86 |
118.36 |
180.50 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
285.86 |
118.36 |
167.50 |
|
208 |
[20802]民政管理事务 |
209.07 |
107.97 |
101.10 |
|
2080299 |
[2080299]其他民政管理事务支出 |
209.07 |
107.97 |
101.10 |
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
208 |
[20808]抚恤 |
61.10 |
|
61.10 |
|
2080805 |
[2080805]义务兵优待 |
57.50 |
|
57.50 |
|
2080899 |
[2080899]其他优抚支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
208 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
[213]农林水支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
213 |
[21307]农村综合改革 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
13.00 |
|
13.00 |
四、2022年财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
298.86 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
|
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|
|
|
公共安全支出 |
|
|
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|
|
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|
教育支出 |
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|
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|
科学技术支出 |
|
|
|
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
285.86 |
285.86 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
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|
|
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|
卫生健康支出 |
|
|
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|
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|
节能环保支出 |
|
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|
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
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|
|
金融支出 |
|
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|
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
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|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
预备费 |
|
|
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|
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|
|
其他支出 |
|
|
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|
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
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|
债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
|
债务付息支出 |
|
|
|
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|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
298.86 |
本年支出合计 |
298.86 |
298.86 |
|
|
五、2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[016001]五台山风景名胜区民政综合保障服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
298.86 |
118.36 |
180.50 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
285.86 |
118.36 |
167.50 |
|
[20802]民政管理事务 |
|
209.07 |
107.97 |
101.10 |
|
2080299 |
[2080299]其他民政管理事务支出 |
209.07 |
107.97 |
101.10 |
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
10.39 |
10.39 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.39 |
10.39 |
|
|
[20808]抚恤 |
|
61.10 |
|
61.10 |
|
2080805 |
[2080805]义务兵优待 |
57.50 |
|
57.50 |
|
2080899 |
[2080899]其他优抚支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
|
5.30 |
|
5.30 |
|
2089999 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
[213]农林水支出 |
|
13.00 |
|
13.00 |
|
[21307]农村综合改革 |
|
13.00 |
|
13.00 |
|
2130705 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
13.00 |
|
13.00 |
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
118.36 |
|
|
505 |
109.75 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
109.75 |
|
|
50502 |
8.61 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
7.61 |
|
七、2022年政府性基金预算收入预算表
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
（此表为空表）
八、2022年政府性基金预算支出预算表
|
2022年政府性基金预算支出表 |
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|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目项编码名称 |
政府性基金合计 |
|
|
|
|
（此表为空表）
九、2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
1.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
合计 |
1.00 |
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
单位编码 |
单位名称 |
财政拨款合计 |
（此表为空表）
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算为298.86万元，与2021年相比减少43.26万元，减少0.13%。
减少原因：项目减少。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算298.86万元，其中：基本支出118.36万元，占支出总预算40%，与2021年相比增加5.62万元，增加0.05%；项目支出180.50元，与2021年相比减少48.88万元，减少0.21%；减少原因：项目减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年本单位“三公”经费中公务用车运行维护费1万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年本部门没有政府采购情况
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
1、本单位2022年有公务用车。
2、本单位2022年办公用房为管委会统一调配。
3、截至2022年5月31日共有国有资产33.63万元，其中固定资产32.8万元，包括专用设备25.2万元，家具、用具、装具及动植物7.6万元；无形资产0.7万元，为财务软件。
七、其他说明
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
主办：五台山风景名胜区管理委员会 承办：五台山风景名胜区政务信息服务中心
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