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五台山风景名胜区规划国土建设局2022年度部门(单位)预算

 时间:2022-04-08      来源:五台山规划国土建设局

       

    

  第一部分  概况………………………………………………1 

  一、本部门(单位)职责………………………………1 

  二、机构设置情况………………………………………2 

  第二部分  2022年度部门(单位)预算报表………………2 

  一、五台山规划国土建设局2022年预算收支总表………2 

  二、五台山规划国土建设局2022年收入总表……………3 

  三、五台山规划国土建设局2022年支出总表…………4 

  四、五台山规划国土建设局2022年财政拨款收支总表5 

  五、五台山规划国土建设2022年一般公共预算支出 

  ……………………………………………………………………7 

  六、五台山规划国土建设2022年一般公共预算安排基本支 

  出分经济科目表…………………………………………7 

  七、五台山规划国土建设2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………7 

  八、五台山规划国土建设2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………… 8 

 

 

  

  九、五台山规划国土建设2022“三公”经费支出 9 

  十、五台山规划国土建设2022年机关运行经费表………9 

  第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明…………9 

  一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………9 

  二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11 

  三、机关运行经费增减变动原因说明…………………12 

  四、政府采购情况………………………………………12 

  五、绩效管理情况………………………………………12 

  六、国有资产占有使用情况……………………………13 

  七、其他说明……………………………………………14 

  (一)政府购买服务指导性目录……………………14* 

  (二) 其他……………………………………………14 

  第四部分  名词解释………………………………………14 

 

 

  

    

    

  第一部分  概况 

    

  一、本部门(单位)职责 

  五台山规划国土建设局主要职责:贯彻执行国家和省市有关城乡规划、国土资源、不动产统一登记、住房和城乡建设、房地产、生态环境保护等方面的法律法规、规章和方针政策,研究起草规范性文件并组织实施。 

  按照授权和委托,负责景区相关行政许可事项的办理和监督管理;负责景区城镇体系规划、城镇总体规划、详细规划,土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划的编制、报批并组织实施;负责景区建设项目的规划管理;负责景区建设用地、农用地转用、土地征收征用、土地收储交易、土地使用权出让、地籍调查、土地确权、不动产统一登记、矿业权、测绘等监督管理工作;负责基本农田保护和土地整理、复垦、开发、非农建设补充耕地管理;负责地质环境保护的管理和监督,组织开展地质灾害调查、地质灾害监测防治;负责调查和组织鉴定景区内的重要景观;依法审核景区内的建设活动和其他影响景区生态、景观的活动;负责景区基础设施、公共设施等建设项目的管理和监督;负责景区城市、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化管理工作;负责景区内房产交易和房地产市场管理;负责风景名胜资源和自然生态环境的保护和监督管理;负责景区环境污染防治的监督管理。 

  二、机构设置情况 

  五台山风景名胜区规划国土建设局为正科级建制,为五台山管委会内设行政工作机构;机关行政编制8名,其中工勤编1名,实有在职人数7名,6名退休。 

  第二部分  2022年度部门(单位)预算报表 

  一、 五台山规划国土建设局2022年预算收支总表 

2022年预算收支总表 

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

2022年 

项目 

2022年 

一、一般公共预算 

1553.720989 

一般公共服务支出 

  

二、纳入预算管理的政府性基金 

10318 

外交支出 

  

三、财政专户管理资金 

  

国防支出 

  

四、单位资金 

  

公共安全支出 

  

  

  

教育支出 

  

  

  

科学技术支出 

  

  

  

文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

社会保障和就业支出 

9.723808 

  

  

社会保险基金支出 

  

  

  

卫生健康支出 

  

  

  

节能环保支出 

400 

  

  

城乡社区支出 

11461.997181 

  

  

农林水支出 

  

  

  

交通运输支出 

  

  

  

资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

商业服务业等支出 

  

  

  

金融支出 

  

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

住房保障支出 

  

  

  

粮油物资储备支出 

  

  

  

灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

预备费 

  

  

  

其他支出 

  

  

  

转移性支出 

  

  

  

债务还本支出 

  

  

  

债务付息支出 

  

  

  

债务发行费用支出 

  

  

  

抗疫特别国债安排的支出 

  

  

  

  

  

本年收入合计 

11871.720989 

本年支出合计 

11871.720989 

    

  二、五台山规划国土建设局2022年收入总表 

2022年预算收入总表 

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

  

项目 

2022年预算数 

  

科目编码 

科目名称 

本年收入合计 

一般公共预算 

政府性基金 

国有资本经营预算 

财政专户管理资金 

单位资金 

  

合计 

11871.720989 

1553.720989 

10318 

  

  

  

208 

[208]社会保障和就业支出 

9.723808 

9.723808 

  

  

  

  

 20805 

 [20805]行政事业单位养老支出 

9.723808 

9.723808 

  

  

  

  

  2080505 

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.723808 

9.723808 

  

  

  

  

211 

[211]节能环保支出 

400.000000 

400.000000 

  

  

  

  

 21103 

 [21103]污染防治 

400.000000 

400.000000 

  

  

  

  

  2110301 

  [2110301]大气 

400.000000 

400.000000 

  

  

  

  

212 

[212]城乡社区支出 

11,461.997181 

1,143.997181 

10,318.000000 

  

  

  

 21201 

 [21201]城乡社区管理事务 

1,143.997181 

1,143.997181 

  

  

  

  

  2120101 

  [2120101]行政运行 

1,140.497181 

1,140.497181 

  

  

  

  

  2120104 

  [2120104]城管执法 

3.500000 

3.500000 

  

  

  

  

 21208 

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 

10,318.000000 

  

10,318.000000 

  

  

  

  2120801 

  [2120801]征地和拆迁补偿支出 

10,318.000000 

  

10,318.000000 

  

  

  

    

  三、五台山规划国土建设局2022年支出总表 

2022年预算支出总表 

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2022年预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

  

11,871.720989 

117.032989 

11,754.688000 

  

[208]社会保障和就业支出 

9.723808 

9.723808 

  

 208 

 [20805]行政事业单位养老支出 

9.723808 

9.723808 

  

2080505 

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.723808 

9.723808 

  

  

[211]节能环保支出 

400.000000 

  

400.000000 

 211 

 [21103]污染防治 

400.000000 

  

400.000000 

2110301 

  [2110301]大气 

400.000000 

  

400.000000 

  

[212]城乡社区支出 

11,461.997181 

107.309181 

11,354.688000 

 212 

 [21201]城乡社区管理事务 

1,143.997181 

107.309181 

1,036.688000 

  2120101 

  [2120101]行政运行 

1,140.497181 

107.309181 

1,033.188000 

  2120104 

  [2120104]城管执法 

3.500000 

  

3.500000 

 212 

 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 

10,318.000000 

  

10,318.000000 

  2120801 

  [2120801]征地和拆迁补偿支出 

10,318.000000 

  

10,318.000000 

    

  四、五台山规划国土建设局2022年财政拨款收支总表 

2022年财政拨款收支总表 

  

  

  

  

  

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

金额 

项目 

金额 

小计 

一般公共预算 

政府性基金 

一、一般公共预算 

1,553.720989 

一般公共服务支出 

  

  

  

二、纳入预算管理的政府性基金 

10,318.000000 

外交支出 

  

  

  

  

  

国防支出 

  

  

  

  

  

公共安全支出 

  

  

  

  

  

教育支出 

  

  

  

  

  

科学技术支出 

  

  

  

  

  

文化旅游体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

社会保障和就业支出 

9.723808 

9.723808 

  

  

  

社会保险基金支出 

  

  

  

  

  

卫生健康支出 

  

  

  

  

  

节能环保支出 

400.000000 

400.000000 

  

  

  

城乡社区支出 

11,461.997181 

1,143.997181 

10,318.000000 

  

  

农林水支出 

  

  

  

  

  

交通运输支出 

  

  

  

  

  

资源勘探工业信息等支出 

  

  

  

  

  

商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

金融支出 

  

  

  

  

  

援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

自然资源海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

住房保障支出 

  

  

  

  

  

粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

灾害防治及应急管理支出 

  

  

  

  

  

预备费 

  

  

  

  

  

其他支出 

  

  

  

  

  

转移性支出 

  

  

  

  

  

债务还本支出 

  

  

  

  

  

债务付息支出 

  

  

  

  

  

债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

抗疫特别国债安排的支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

11871.7209895 

本年支出合计 

11871.7209895 

1553.720989 

10318 

    

  五、五台山规划国土建设局2022年一般公共预算支出表 

  2022年一般公共预算支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

项目 

2022年预算数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

  

1,553.720989 

117.032989 

1,436.688000 

[208]社会保障和就业支出 

  

9.723808 

9.723808 

  

 [20805]行政事业单位养老支出 

  

9.723808 

9.723808 

  

  2080505 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 

9.723808 

9.723808 

  

[211]节能环保支出 

  

400.000000 

  

400.000000 

 [21103]污染防治 

  

400.000000 

  

400.000000 

  2110301 

[2110301]大气 

400.000000 

  

400.000000 

[212]城乡社区支出 

  

1,143.997181 

107.309181 

1,036.688000 

 [21201]城乡社区管理事务 

  

1,143.997181 

107.309181 

1,036.688000 

  2120101 

[2120101]行政运行 

1,140.497181 

107.309181 

1,033.188000 

  六、五台山规划国土建设局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

  

  

单位:万元 

经济科目名称 

预算数 

备注 

  

117.032989 

  

501 

101.414658 

  

 [50101]工资奖金津补贴 

73.776200 

  

 [50102]社会保障缴费 

18.839878 

  

 [50103]住房公积金 

6.077380 

  

 [50199]其他工资福利支出 

2.721200 

  

502 

13.764731 

  

 [50201]办公经费 

13.614731 

  

 [50209]维修(护)费 

0.150000 

  

509 

1.853600 

  

 [50905]离退休费 

1.853600 

  

    

  七、五台山规划国土建设局2022年政府性基金预算收入预算表 

2022年政府性基金预算收入预算表 

  

  

单位:万元 

项目 

政府性基金收入预算 

科目编码 

科目名称 

  

  

  

    

  八、五台山规划国土建设局2022年政府性基金预算支出预算表 

  2022年政府性基金预算支出表 

 

    单位:万元 

 

项目 

政府性基金支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

  

10,318.000000 

212 

[212]城乡社区支出 

10,318.000000 

 21208 

[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 

10,318.000000 

  2120801 

  [2120801]征地和拆迁补偿支出 

10,318.000000 

    

  九、五台山规划国土建设局2022“三公”经费支出 

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

  

单位:万元 

项目 

2022年预算数 

因公出国(境)费 

  

公务接待费 

  

公务用车购置及运行费 

1.000000 

 ①公务用车购置费 

  

 ②公务用车运行维护费 

1.000000 

合计 

1.000000 

    

  十、五台山规划国土建设局2022年机关运行经费表 

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

2022年预算数 

合计 

  

13.764731 

010001 

[010001]五台山风景名胜区规划国土建设局 

13.764731 

  

  

  

    

  第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明 

  一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 

  1.2021年我单位总预算收入11871.720989万元,一般公共预算财政拨款收入1553.720989,较上年年初预算增加1397.070989万元,同比去年增加了891.84%。增加原因为:办公设备购置、房屋租赁费、13710专网、国土专网、建设环保执法经费、中国风景名胜区协会会费、五台山核心景区集中供热二期采暖补贴(ppp项目) 、基础建设项目前期费用;新增政府性基金收入10318万元,用于征地和拆迁补偿。 

  2.2022年我单位预算基本支出117.03万元,主要是按照现行人员待遇政策单位人员和社会保险等工资经费以及日常公用经费,占总预算支出的0.99%,与上年度相比基本支出增加7.76万元,同比去年增加了7.10%,增加原因为:工资调整。 

  3.2022年我单位预算项目支出1436.688万元47.38万元,占总预算支出的12.10%,与上年度相比项目支出增加1389.308万元,同比去年增加了2932.27%,增加原因为:办公设备购置、房屋租赁费、13710专网、国土专网、建设环保执法经费、中国风景名胜区协会会费、五台山核心景区集中供热二期采暖补贴(ppp项目) 、基础建设项目前期费用 

  我单位运行经费具体支出预算按功能科目安排如下: 

  2120101行政运行【城乡社区管理事务】1140.50万元,其中:基本支出预算107.31万元。主要用于规划国土建设局保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出预算1033.19万元,主要用于办公设备购置、房屋租赁费、13710专网、国土专网、中国风景名胜区协会会费、基础建设项目前期费用 

  2120104城管执法【城乡社区管理事务】支出3.5万元,为建设环保执法经费支出。 

  2080505【机关事业单位基本养老保险缴费】支出9.72万元,为单位职工养老金支出。 

  2110301大气 污染防治【节能环保支出】支出400万元,主要用于台山核心景区集中供热二期采暖补贴支出; 

  2120801征地和拆迁补偿支出【 国有土地使用权出让收入安排的支出】支出10318万元,主要用于五台山石咀新路沟征地补偿、五台山污水厂项目征地补偿费用、五台山小估计沟项目征地补偿费用和五台山占补平衡耕地指标交易费用。 

  二、“三公”经费增减变动原因说明 

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元,比2021年增加1万元,原因是公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少(增加)0万元;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,公务用车运行维护费0万元,比上年增加1万元;公务用车购置费0元,比上年减少(增加)0万元。 

  三、机关运行经费增减变动原因说明 

  五台山规划国土建设局2022年所属行政单位的机关运行经费,财政拨款预算13.764731万元,比2021年预算减少11.93万元,下降46.43%,增加主要是公用经费支出减少。 

  四、政府采购情况 

  2022年五台山规划国土建设局政府采购预算总额1007.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1007.2万元。 

  五、绩效管理情况 

  1、绩效管理情况 

  2022年五台山规划国土建设局实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款1436.688万元涉及政府性基金预算当年拨款10318万元。 

  2、绩效目标情况 

  目标1:保障单位工作正常运转 

  目标2:为了更好开展工作 

  目标3:满足办公住房,保障工作正常运转 

  目标4:保障建设环境执法工作正常运行 

  目标5:极大提升景区基础设施承载能力,提高增加游客数量,带动区内及周边的农家餐饮、住宿、购物、交通运输、种植和养殖等的发展,促进当地的务工就业。 

  目标6:根据中国风景名胜区协会章程,成员单位发挥风景名胜区行业与政府部门间的纽带作用,为风景名胜区行业发展服务,为会员服务。 

  目标7:为了更好服务五台山,更好建设美丽的双遗产地五台山,保护好--自然历史环境,配套好现代化功能性商旅康居小镇。 

  目标8:集中供热二期项目供热范围为洞子沟村、金界寺村、新坊村及周边区域,供热面积为144828.03平米,居民补贴为65.22元/平米,非居民补贴为38.77元/平米。 

  目标9:保障石咀镇新路沟美丽宜居新村建设 

  目标10:五台山风景名胜区污水处理厂的建设不仅可满足上述污水处理厂搬迁后污水处理的需要,还将污染减排工作真正落到实处,切实提高风景名胜区污水处理率、提高风景名胜区的环境质量、排除清河的污染隐患。为保障污水处理厂建设顺利实施,进行征地补偿。 

  目标11:保障五台山风景名胜区管委会职工住房情况 

  目标12:保障五台山风景名胜区耕地指标 

  绩效目标指标值详见附件项目支出绩效目标申报表。 

  六、国有资产占有使用情况 

  1、车辆情况; 

  我单位固定资产中有1辆报废车。 

  2、房屋情况; 

  我单位固定资产中有1处原值为1.36万元的房屋建筑物位于五台山西线检查站建彩钢房,简易闲置房,净值为1.15元 

  3我单位固定资产通用设备共计85件,原值为34.55万元,现净值为2.22万元,其中17件在使用,68件待处置。 

  4我单位固定资产专用设备共计15件,原值为34.01 

  万元,现净值为0万元。 

  5我单位固定资产家具用具共计104件,原值为6.61万元,现净值为2.44万元,其中54件在使用,50件待处置。 

  6、我单位无形资产原值0.7680万元,分别为九鼎财务软件和博思票据软件。 

  七、其他说明 

   

  第四部分  名词解释 

      【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】 

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 

  务和事业发展目标所发生的支出。 

  三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

项目支出绩效目标-1-申报表20220323113833.zip
项目支出绩效目标-2-申报表20220323113912.zip

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